Förra året togs en ny så kallad ekonomimodell i bruk i kommunen. Med den nya modellen fördelas kommunens resurser, till stor del, efter kommunens demografiska utveckling, det vill säga om kommunen exempelvis får fler äldre att ta hand om fördelas mer resurser till äldreomsorgen.
Om en verksamhet tilldelas mindre resurser än tidigare behöver det alltså inte innebära att det är en besparing utan en indragning av resurser på grund av befolkningsförändringar. Politikerna i respektive nämnd har således ingen möjlighet att påverka den del av budgeten som fördelas enligt denna nya modell.
Organisationsförändring kräver ändrade budgetrutiner
Kommunens pågående organisationsförändring innebär ytterligare krav på förändringar i budgetarbetet. Syftet med organisationsförändringen är att kommunen endast ska bestå av en förvaltning. Det blir således naturligt att ta fram en totalbudget för hela kommunen istället för som tidigare då man delat in budgetarbetet efter förvaltning/nämnd. Istället för att budgeten behandlas i varje nämnd kommer politiska grupper med representanter från kommunfullmäktige och de olika nämnderna att arbeta för att ta fram en totalbudget. På så sätt blir det enklare att se en helhet och man kommer ifrån det tidigare ”revir”-tänkandet.
Höga krav på politiska mål
Det nya arbetssättet kommer att ställa höga krav på politiska prioriteringar och måldokument så att kommunens ekonomer och chefer får de riktlinjer som krävs för att upprätta ett förslag till budget.
Nedan kan du se den planerade arbetsgången i det nya budgetarbetet.
- Planeringsdagar där politiska prioriteringar görs utifrån uppställda mål
- Resursfördelning beräknas utifrån befolkningsprognos
- Förvaltningens ekonomer och chefer arbetar igenom resursfördelningen och tar fram konsekvensbeskrivningar
- Ett budgetförslag presenteras av förvaltningen med konsekvensbeskrivningar
- Budgetförslaget behandlas i samma forum som planeringsdagarna för att stämma av mot politiska prioriteringar och mål
- Förslaget diskuteras i de politiska grupperna
- Eventuella justeringar av förslaget görs av förvaltningen
- Kommunstyrelsens utskott behandlar budgeten
- Budgetärendet i de politiska grupperna
- Kommunstyrelsen behandlar budgeten
- Kommunfullmäktige beslutar om budgeten